1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия.
1.1 Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия за 2019 г.
|
Наименование государственной услуги |
Количество обучающихся в образовательном учреждении (чел.) по государственному заданию |
Количество обучающихся в образовательном учреждении (чел.) фактически |
Объем средств на выполнение государственной услуги (тыс. руб.) по государственному заданию |
Объем средств на выполнение государственной услуги (тыс. руб.) фактически |
|
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе: |
445 |
430 |
59 028,22 |
52 847,46 |
|
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
253 |
238 |
30 380,45 |
34200,33 |
|
программы подготовки специалистов среднего звена |
192 |
192 |
28 647,77 |
18 647,13 |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования |
2 мероприятия |
2 мероприятия |
160,00 |
120,00 |
1.2 Информация об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2018 г.
|
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Объем (среднегодовой контингент, с точностью до 1 чел.) |
|
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих Реализация программ подготовки специалистов среднего звена |
чел. чел. |
25 |
|
Реализация программ профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации |
чел. |
54 |
|
Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2019 |
руб. |
7 953 ,11 |
2. Информация о поступлении финансовых средств по бюджетной деятельности и их расходовании по итогам 2020 г.
|
|
Наименование |
План ФХД (тыс. руб.) |
Факт (тыс. руб.) |
|
|
Доходы |
63 307,59 |
62 798,14 |
|
|
Расходы |
|
|
|
221 |
Услуги связи |
120,00 |
120,84 |
|
222 |
Транспортные услуги |
5,00 |
0,00 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
4700,00 |
6084,40 |
|
224 |
Аренд. плата за пользование имущ. |
0,00 |
0,00 |
|
225 |
Расчеты по содержанию имущ. |
306,00 |
640,04 |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
650,00 |
498,40 |
|
227 |
Автострахование |
42,00 |
41,97 |
|
290 |
Прочие расходы |
2111,00 |
2338,80 |
|
296 |
Иные выплаты текущего характера с физ. лиц |
5511,00 |
3323,12 |
|
310 |
Увеличение стоимости — основные средства |
1500,00 |
1358,60 |
|
340 |
Увеличение стоимости -материальные запасы |
2380,00 |
2982,28 |
3. Информация о поступлении финансовых средств по внебюджетной деятельности и их расходовании по итогам 2020 г.
|
|
Наименование |
План ФХД (тыс. руб.) |
Факт (тыс. руб.) |
|
|
Доходы |
14 000,00 |
13 314,96 |
|
|
Расходы |
|
|
|
212 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
99,90 |
99,90 |
|
221 |
Услуги связи |
12,00 |
11,07 |
|
222 |
Транспортные услуги |
1000,00 |
0,55 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
|
225 |
Расчеты по содержанию имущества. |
1344,44 |
1344,44 |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
3159,85 |
3159,85 |
|
227 |
Автострахование |
3,00 |
2,24 |
|
290 |
Прочие расходы |
21,00 |
20,95 |
|
296 |
Иные выплаты текущего характера с физ. лиц |
243,39 |
243,39 |
|
310 |
Увеличение стоимости — основные средства |
2015,01 |
2015,01 |
|
340 |
Увеличение стоимости -материальные запасы |
3940,39 |
3940,39 |
4. Субсидии на иные цели по итогам 2020 г.
|
|
Наименование |
План ФХД (тыс. руб.) |
Факт (тыс. руб.) |
|
|
Доходы |
1 088,50 |
1 088,45 |
|
|
Расходы |
|
|
|
225 |
Расчеты по содержанию имущества. |
650,30 |
650,30 |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
1,67 |
1,67 |
|
310 |
Увеличение стоимости — основные средства |
364,50 |
364,50 |
|
340 |
Увеличение стоимости -материальные запасы |
72,03 |
71,95 |
Поступление и выбытие материальных запасов по бюджетной деятельности за 2020 г.
Поступление и выбытие материальных запасов по приносящей доход деятельности за 2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности техникума на 2021 год